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株洲亚搏娱乐登录2020年部门预算和“三公”经费 预算说明

发布日期: 2020-02-19信息来源:亚搏娱乐登录_亚搏下载|信誉平台


部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

1)机关运行经费

2)政府采购预算

3)国有资产占有情况

4)预算绩效目标

5)“三公”经费预算

6)会议费、培训费

7)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

1贯彻执行国家、省有关林业工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市森林生态环境亚搏娱乐登录、森林资源保护和国土绿化的政策措施;拟订全市林业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作;拟订全市植树造林规划和提出森林覆盖率奋斗目标并组织实施;承担市绿化委员会办公室日常工作;指导国有林场(苗圃)、集体林场、森林公园、自然保护区、林业工程项目及基层林业工作机构的亚搏娱乐登录和管理。

3负责全市森林资源调查和监测建档;组织开展森林分类区划界定;负责编制森林分类经营和采伐限额方案并监督执行;负责木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理;组织、指导林地、林权管理;负责森林资源有偿使用和林地的综合开发利用工作;负责调处山林权属纠纷工作。

4负责科技兴林工作;负责林业科研、科技成果申报;负责林业科技培训、咨询和推广应用。

5负责对林产品生产经营实行宏观管理;负责全市林木种子、苗木管理的有关工作;指导林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新;负责林产品质量安全的监管工作。

6负责林业资金的投放使用和监督;负责依法征缴和管理林业基金;负责林业价格监督管理工作;协助有关部门拟订林业经营发展调节政策。

7组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;负责森林病虫害的测报和防治工作。

8组织指导全市陆生野生动植物资源的保护;依法加强陆生野生动植物的流通管理和开发利用工作;会同有关部门清理整顿野生动植物市场。

9、组织协调和指导监督全市森林防火工作;

10、加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。

11、加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的国家公园体制。

12、承办亚搏娱乐登录交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数98人,实有人数95人。内设科室7个分别为: 办公室、造林绿化科(加挂市绿化委员会办公室牌子)、森林资源管理科、野生动植物保护科(行政执法科)、自然保护地管理科(国家公园管理办公室)、政策法规和改革发展科(行政审批科)、规划财务科、另设机关直属党委(人事科)、离退休人员管理亚搏娱乐登录科。

三、 部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的专项经费(若无专项经费,则只填基本运行经费)。纳入亚搏娱乐登录2020年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括:

1.株洲市林业科学研究所

2.株洲市森林公安局

(一)收入预算: 2020年年初预算数2428.99万元,其中,一般公共预算拨款2428.99万元。

(二)支出预算: 2020年年初预算数2428.99万元,其中,社会保障和就业支出339.95万元;医疗卫生与计划生育支出168.24万元;农林水支出1920.8万元。

具体安排如下:

1.基本支出: 2020年年初预算数为2328.99万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和亚搏娱乐登录支出。其中包括基本工资545.68万元、津贴补贴158.78万元、奖金347.28万元、其他工资福利支出34.34万元、公用经费516.52万元等。

2.项目支出: 2020年年初预算数为100万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本亚搏娱乐登录支出、资本性支出等。其中:

1)全民义务植树专项50万元。主要用于义务植树前期工作经费及技术亚搏娱乐登录费。

2)森林防火及松材线虫病防治专项50万元。主要用于森林防火工作经费30万元;松材线虫病防治专项20万元。

(三)预算收支增减变化情况说明: 2020年度本单位年初预算数为2428.99万元,比上年增加366.87万元,主要原因是新增株洲市林业科学研究所二级预算单位。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费: 本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和亚搏娱乐登录支出+业务性专项)共安排528.82万元,比上年度预算增加2.73万元,增加的主要原因是: 新增株洲市林业科学研究所二级预算单位。

(二)政府采购预算: 2020年年初预算数为243.66万元。包含: 货物类143.16万元;亚搏娱乐登录类100.5万元。

(三)国有资产占有情况: 截止20191231日,本部门共有办公及业务用房8347平方米;车辆5辆,其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆。

(四)预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2428.99万元,其中,基本支出2328.99万元,项目支出100万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)“三公”经费预算:

2020年“三公”经费预算数45.5万元,其中: 公务接待费23.5万元,公务用车运行费22万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少66.8万元,主要是因为积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费6万元,主要是:

1、春季造林调度会: 参加人数40人,会议标准: 440/.天,会议预算1.76万元;

2、全市自然保护地管理工作会议: 参加人数30人,会议标准: 440/.天,会议预算1.32万元;

3、长株潭绿心区松材线虫病联防联治工作会议: 参加人数65人,会议标准: 440/.天,会议预算2.86万元。

2020年预算安排培训费6万元,主要包括:

1、林业科技成果推广培训: 参加人数50人,培训标准: 400/.天,培训预算2万元;

2、全市国家公园管理人员培训: 参加人数16人,培训标准: 400/.天,培训预算0.64万元;

3、森林公园亚搏娱乐登录与管理培训: 参加人数50人,培训标准: 400/.天,培训预算2万元;

4、国有森林资源管护培训: 参加人数50人,培训标准: 400/.天,培训预算2万元;

(七)其他事项。

本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照201511日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费: 是指商品和亚搏娱乐登录支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.
机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和亚搏娱乐登录的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2020年亚搏娱乐登录部门预算公开表

 

 


责任编辑: 株洲亚搏娱乐登录管理员

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