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株洲亚搏娱乐登录2018年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期: 2018-02-12信息来源:亚搏娱乐登录_亚搏下载|信誉平台 株洲亚搏娱乐登录

 

株洲亚搏娱乐登录2018年部门预算

“三公”经费预算说明

 

、 部门职能职责

    1、贯彻执行国家、省有关林业工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市森林生态环境亚搏娱乐登录、森林资源保护和国土绿化的政策措施;拟订全市林业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

   2、组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作;拟订全市植树造林规划和提出森林覆盖率奋斗目标并组织实施;承担市绿化委员会办公室日常工作;指导国有林场(苗圃)、集体林场、森林公园、林业工程项目及基层林业工作机构的亚搏娱乐登录和管理。

   3、负责全市森林资源调查和监测建档;组织开展森林分类区划界定;负责编制森林分类经营和采伐限额方案并监督执行;负责木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理;组织、指导林地、林权管理;负责森林资源有偿使用和林地的综合开发利用工作;负责调处山林权属纠纷工作。

   4、负责科技兴林工作;负责林业科研、科技成果申报;负责林业科技培训、咨询和推广应用。

   5、负责对林产品生产经营实行宏观管理;负责全市林木种子、苗木管理的有关工作;指导林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新;负责林产品质量安全的监管工作。

   6、负责林业资金的投放使用和监督;负责依法征缴和管理林业基金;负责林业价格监督管理工作;协助有关部门拟订林业经营发展调节政策。

  7、组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;负责森林病虫害的测报和防治工作。

  8、组织指导全市陆生野生动植物资源的保护;依法加强陆生野生动植物的流通管理和开发利用工作;会同有关部门清理整顿野生动植物市场。

  9、指导全市森林公安工作;组织协调和指导监督全市森林防火工作;查处破坏森林资源和野生动植物资源的各类案件。

  10、组织协调和指导监督全市湿地保护工作。

11、承办亚搏娱乐登录交办的其他事项。

、 部门收支概况

2018亚搏娱乐登录部门预算编报范围包括机关及所属二级预算单位市森林公安局。收入包括公共预算、行政事业性收费拨款;支出既包括保障机关及属单位基本运行的经费,也包括森林防火与扑救及减灾专项经费、全民义务植树等项目专项经费。

(一)收入预算

    2018收入预算3064.15万元,其中: 财政预算全额拨款3054.4万元;纳入预算管理的非税收入拨款9.75万元;因上年结转暂未最终确定,2018年收支预算中均不含上年结转数字。

(二)支出预算

    2018支出预算3064.15万元,其中: 基本支出1974.15万元;项目支出1090万元。

1基本支出: 2018年年初预算数为1974.15万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和亚搏娱乐登录支出具体安排如下:

1)工资福利支出1255.17万元;

2)一般商品和亚搏娱乐登录支出525.14万元;

3)对个人和家庭的补助184.09万元;

4业务性商品和亚搏娱乐登录支出9.75万元。

2项目支出: 2018年年初预算数为1090万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本亚搏娱乐登录支出、资本性支出等。具体安排如下:

  1)森林防火与扑救及减灾专项40万元;

  2)全民义务植树专项50万元;

  3)株洲云峰森林植物园亚搏娱乐登录1000万元。

预算收支增减变化情况说明: 2018年度本单位年初预算数为3064.15万元,比上年3004.6万元增加59.55万元,主要原因是工资提标,造成人员经费增加。

  (三)机关运行经费安排情况:

   本部门2018年年初预算机关运行经费共安排525.14万元,比上年度预算562.06万元减少36.92万元,减少6.56%

 (四)政府采购预算:

  2018政府采购预算1419.6万元。其中: 货物类239.6万元;工程类1020万元;亚搏娱乐登录类: 160万元。

(五)国有资产占有情况说明:

截止20171231日,本部门共有办公及业务用房   3802平方米;车辆5辆,其中一般公务用车3辆;执法执勤用车2辆;单位价值200万以上大型设备0套。2018年部门预算安排购置车辆1辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:

株洲云峰森林植物园亚搏娱乐登录: 该项目写入了2018年政府工作报告,纳入了全市2018年“市民生实事100”考核。全年工作目标是: 全面做好总体规划设计;做好项目可行性研究报告;做好项目上投融资决策委员会的前期准备工作、按照会议决策部署,全面推进项目亚搏娱乐登录。 

(七)“三公”经费预算:

   2018年“三公”经费预算数101.8万元,其中: 公务接待费52.8万元公务用车购置及运行费49万元公务用车运行维护费31万元;公务用车购置18万元);因公出国(境)费0万元。

2017年“三公”经费预算数83.81万元,其中: 公务接待费60.31万元、公务用车购置及运行费23.5万元、因公出国(境)费0万元。

2018年三公经费较2017年增加17.99万元,主要是因为局一台一般公务用车已达到使用年限,计划2018年购置一台新车。公务接待费2017年减少7.51万元,减少12.45%

“三公”经费减少的原因: 一是亚搏娱乐登录严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关“三公”经费管理办法的规定,严格控制公务接待范围和接待标准。二是公务用车运行维护费减少,2016年全市公务用车改革亚搏娱乐登录公开拍卖和无偿调拨公务用车11辆,其中局机关10辆,市森林公安局1辆。有效降低“三公”经费支出

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照201511日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 三公经费: 是指商品和亚搏娱乐登录支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
   
 8.机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和亚搏娱乐登录的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

表格目录

1: 部门收支总表

2: 部门收入总表

3: 部门支出总表

4: 部门支出总表(分类)

5: 基本支出预算明细表—工资福利支出表

6: 单位运转经费支出预算表

7: 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8: 财政拨款收支总表

9: 一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

10: 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11: 一般公共预算基本支出预算表-一般商品和亚搏娱乐登录支出

12: 一般公共预算基本支出预算表-对个人和家庭的补助

13: 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14: 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15: 项目支出预算明细表

16: “三公”经费预算表

17: 部门整体支出绩效申报表

18: 2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

 

 

                          201828

 

责任编辑: 数据导入

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