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株洲亚搏娱乐登录2018年部门决算公开

发布日期: 2019-08-30信息来源:亚搏娱乐登录_亚搏下载|信誉平台 株洲亚搏娱乐登录

   

  株洲亚搏娱乐登录2018年度

  部门决算

  目录

    第一部分株洲亚搏娱乐登录概况

  一、部门职责

  二、机构设置

    第二部分株洲亚搏娱乐登录2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分株洲亚搏娱乐登录2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  九、预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分名词 解释

 

第一部分株洲亚搏娱乐登录概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家、省有关林业工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市森林生态环境亚搏娱乐登录、森林资源保护和国土绿化的政策措施;拟订全市林业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

  (二)组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作;拟订全市植树造林规划和提出森林覆盖率奋斗目标并组织实施;承担市绿化委员会办公室日常工作;指导国有林场(苗圃)、集体林场、森林公园、自然保护区、林业工程项目及基层林业工作机构的亚搏娱乐登录和管理。

  (三)负责全市森林资源调查和监测建档;组织开展森林分类区划界定;负责编制森林分类经营和采伐限额方案并监督执行;负责木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理;组织、指导林地、林权管理;负责森林资源有偿使用和林地的综合开发利用工作;负责调处山林权属纠纷工作。

  (四)负责科技兴林工作;负责林业科研、科技成果申报;负责林业科技培训、咨询和推广应用。

  (五)负责对林产品生产经营实行宏观管理;负责全市林木种子、苗木管理的有关工作;指导林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新;负责林产品质量安全的监管工作。

  (六)负责林业资金的投放使用和监督;负责依法征缴和管理林业基金;负责林业价格监督管理工作;协助有关部门拟订林业经营发展调节政策。

  (七)组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;负责森林病虫害的测报和防治工作。

  (八)组织指导全市陆生野生动植物资源的保护;依法加强陆生野生动植物的流通管理和开发利用工作;会同有关部门清理整顿野生动植物市场。

  (九)指导全市森林公安工作;组织协调和指导监督全市森林防火工作;查处破坏森林资源和野生动植物资源的各类案件。(十)组织协调和指导监督全市湿地保护工作。

  (十一)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。株洲亚搏娱乐登录8个内设机构包括: 办公室、人事教育科、计划财务科、造林绿化科、林业改革发展与政策法规科、林政管理科、资源管理科、野生动植物保护科。

  (二)决算单位构成。株洲亚搏娱乐登录2018年部门决算汇总公开单位构成包括: 株洲亚搏娱乐登录机关以及株洲市森林公安局。

第二部分株洲亚搏娱乐登录2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

  (公开表格附后)

第三部分 株洲亚搏娱乐登录2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度全局总收入2261.84万元,总支出2241.82万元。其中: 局机关总收入1851.33万元,总支出1831.31万元;市森林公安局总收入410.5万元,总支出410.5万元。

  2018 年度总收入2261.84万元,与 2017 年相比,收入减少656.97万元,减少22.5%,主要原因是2018年市云峰植物园亚搏娱乐登录项目预算1000万元,2018年实际支出156.47万元。

  2018年度总支出2241.82万元,与2017年相比,支出减少620.08万元,减少21.7%,其中: 基本支出减少129.64万元,减少6.3%;项目支出减少490.44万元,减少60.1%,主要原因是2018年市云峰植物园亚搏娱乐登录预算1000万元,实际支出156.47万元。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计2261.84万元,其中: 财政拨款收入2261.84万元,占100%,上级补助收入0万元;事业0万元;其他收入0万元。

  局机关本年收入1851.34万元,其中: 财政拨款收入1851.34万元,占100%,上级补助收入0万元;事业0万元;其他收入0万元。

  市森林公安局本年收入410.5万元,其中: 财政拨款收入410.5万元,占100%,上级补助收入0万元;事业0万元;其他收入0万元。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计2241.82万元,其中: 基本支出1915.97万元,占总支出的85.5%。项目支出325.85万元,占总支出的14.5%。

  局机关支出1831.32万元,其中: 基本支出1520.82万元,占总支出的83.1%;项目支出310.5万元;占总支出的16.9%。

  市森林公安局支出410.5万元,其中: 基本支出395.15万元,占总支出的96.3%;项目支出15.35万元,占总支出的3.7%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度全局财政拨款收入2261.84万元,财政拨款支出2241.82万元。其中: 局机关财政拨款收入1851.33万元,财政拨款支出1831.31万元;市森林公安局财政拨款收入410.5万元,财政拨款支出410.5万元。

  2018 年度全局财政拨款收入2261.84万元,与 2017 年相比,收入减少656.97万元,减少22.5%,主要原因是2018年市云峰植物园亚搏娱乐登录项目预算1000万元,2018年实际支出156.47万元。

  2018年度全局财政拨款支出2241.82万元,与2017年相比,支出减少620.08万元,减少21.7%,其中: 基本支出减少129.64万元,减少6.3%;项目支出减少490.44万元,减少60.1%,主要原因是2018年市云峰植物园亚搏娱乐登录预算1000万元,实际支出156.47万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度财政拨款支出2241.82万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少620.08万元,下降21.7%,主要原因是2018年市云峰植物园亚搏娱乐登录预算1000万元,实际支出156.47万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018 年度财政拨款支出2241.82万元,主要用于以下方面:

  社会保障和就业(类)支出273.96万元,占12.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出156.14万元,占7%;节能环保(类)支出2.57万元,占0.1%; 农林水(类)支出1809.15 万元,占80.7%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018 年度财政拨款支出年初预算为3064.15万元,支出决算为 2241.82万元,完成年初预算的73.2%。其中:

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为154.09 万元,支出决算为148.69万元,完成年初预算的96.5%。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为120.57 万元,支出决算为119.3万元,完成年初预算的98.9%。

  3.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.97万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年度本局退休职工死亡1 人,市级追加死亡抚恤费5.97万元。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为126.57万元,支出决算为125.32万元,完成年初预算的99%。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为31.2万元,支出决算为30.82万元,完成年初预算的98.8%。

  6.节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.37万元。决算数大于预算数的主要原因是退耕还林2.37万元为上年度上级指标支出结余款。

  7.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是其他节能环保支出0.2万元为上年度上级指标支出结余款。

  8.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。年初预算为1531.97万元,支出决算为1461万元,完成年初预算的95.4%。

  9.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为9.75万元,支出决算为8.68万元,完成年初预算的89%。

  10.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。年初预算为50万元,支出决算为37.11万元,完成年初预算的74.2%。

  11.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.96万元。决算数大于预算数的主要原因是为森林资源管理4.96万元是上年度上级指标支出结余款。

  12.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.61万元。决算数大于预算数的主要原因是森林生态效益补偿0.61万元为2018年度上级指标。

  13.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.36万元。决算数大于预算数的主要原因是林业执法与监督15.36万元为上年度上级指标支出结余款。

  14.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。年初预算为40万元,支出决算为57万元。决算数大于预算数17万元的主要原因是林业防灾减灾17万元为2018年度上级指标。

  15.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。年初预算为1000万元,支出决算为231.83万元。完成年初预算的23.2%。主要原因是2018年市云峰植物园亚搏娱乐登录预算1000万元,实际支出156.47万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018 年度财政拨款基本支出1915.97万元,其中: 人员经费1438.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费477.22万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和亚搏娱乐登录支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为101.81万元,支出决算为78.88万元,完成预算的77.5%,决算数小于预算数的主要原因是一是亚搏娱乐登录认真贯彻落实中央“八项规定”以及省、市有关“三公”经费管理办法的规定。二是厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算43.02万元,占54.5%;公务接待费支出决算35.86万元,占45.5%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  2.公务用车购置及运行费年初预算49万元,支出决算为43.02万元,完成年初预算的87.8%,主要是本单位陆续实施公务用车改革,公务用车费用支出下降。其中: 公务用车购置支出17.96万元,局机关以旧换新购更新公务用车1辆。

  公务用车运行支出25.06万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日,局机关及市森林公安局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

  3.公务接待费年初预算为52.81万元,支出决算为35.86万元,完成年初预算的67.9%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

  4.2018年本单位因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0个;公务用车购置数1辆,公务用车保有量5辆;国内公务接待325批次,约1340人。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  本单位无政府性基金预算收入支出

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2018 年度全民义务植树项目、森林防火与扑救及减灾项目及株洲云峰森林植物园亚搏娱乐登录项目支出开展了绩效自评,共涉及资金246.46万元,占项目支出预算总额的75.6%。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系亚搏娱乐登录逐渐丰富和完善。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  1.全民义务植树项目

  项目绩效目标: 全市义务植树尽责率达70%以上

  专项资金投入和使用情况: 项目资金50万元,2018年已支出49.99万元。其中: 拨五区义务植树经费15万元;技术亚搏娱乐登录费15.84万元;义务植树宣传费10万元;义务植树前期工作经费5.16万元。

  项目绩效情况: 2018年市绿化委员会在全市范围内组织开展了全民义务植树活动,在市委、市政府和各县市区的共同努力下,抢抓春季造林的有利时机,科学谋划、周密部署、精心组织,发动广大干部群众积极参与全民义务植树活动,全市上下掀起了新一轮植树造林热潮。

  组织117家市有关单位,并动员社会各界积极参与此次义务植树活动;

  全年预计完成义务植树820万株,尽责率将达到84.25%。

  2.森林防火与扑救及减灾项目

  项目绩效目标: 全市森林火灾发生率不超过20次/10万公顷,森林火灾受害率不超过1‰;全市林业有害生物成灾率控制在1‰,林业有害生物无公害防治率65%以上。

  专项资金投入和使用情况: 项目资金40万元,2018年已支出40万元,其中: 防火宣传3万元;防火气象亚搏娱乐登录费20万元;防火大楼维护维修费17万元。

  项目绩效情况: 2018年全市共发生森林火灾28起,受害森林面积31.03公顷,森林火灾受害率为0.049‰,没有发生考核需扣分的森林火灾, 24小时扑灭率100%,森林火灾零伤亡,无迟报、误报、漏报、瞒报重大及以上事故信息的情况,各项指标均控制在省定考核标准范围内,确保了春节、全国两会、清明和国庆等多个重点时节全市森林防火态势总体平稳。

  3.株洲云峰森林植物园亚搏娱乐登录项目

  专项资金投入和使用情况: 项目资金1000万元,2018年已支出156.47万元,其中: 资料汇编等印刷费2.75万元,株洲云峰森林植物园咨询合同尾款9.72万元;株洲云峰森林植物园概念性方案设计合同尾款144万元。

  项目定位: 立足于长株潭地区、具有地方特色的,以科普教育、文化传播以及特色森林与乡土植物展示为主,兼顾生态产业、市民游憩和生态旅游,亚搏娱乐登录地方经济、社会、生态三大职能的“本土化、特色化、专业化、综合化”的中亚热带特色森林植物园。

  全年工作目标: 全面做好总体规划设计;做好项目可行性研究报告;做好项目上投融资决策委员会的前期准备工作、按照会议决策部署,全面推进项目亚搏娱乐登录。

  2018年主要开展了以下前期工作:

  2018年2月9日,由市政府牵头组织全市国土、规划、环保、两型、交通、水利、财政等相关部门及部分专家对项目概念性规划进行评审并最终通过。

  项目总体规划、项目可行性研究报告相继由中标单位完成,并提供了正式完本。

  2018年9月6日,市规划委员会会议原则审查通过该项目总体规划,目前正积极组织材料申请上市投融资决策委员会对相关事项进行最终确定。

  经于发改委充分对接,上投融资委员会资料(汇报材料、PPT演示文件)均经过发改委审查,商会所需部门提供的相关资料(财政风险承受能力评价、两型办相关意见)等全部准备出具,所有上会资料均准备完毕。

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。

  本部门2018年度机关运行经费支出477.21 万元,比年初预算数534.89万元减少57.68 万元,降低10.78%。主要是因为厉行节约要求,从严控制机关运行经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  (二)政府采购支出情况。

  本部门2018 年度政府采购支出总额317.49万元,其中: 政府采购货物支出28.62 万元、政府采购工程支出156.47 万元、政府采购亚搏娱乐登录支出132.4 万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆5 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

  (四)经济分类科目账表不一致说明。

  经济分类科目账表不一致主要是因为账务系统的部分会计科目设置与支付系统的经济科目设置不一致。如“伙食费补助”科目,账务系统中在“基本工资福利支出”中体现,而支付系统中在“商品亚搏娱乐登录性支出”中体现。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

   

 

责任编辑: 数据导入

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